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Fornecedor/Credor:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/09/2025 à 08/12/2025

Atualizado em: 08/12/2025 às 14:58

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

362

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

24/11/2025

43.379,55

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000362

Nº Empenho: 362

Data: 24 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 43.379,55

Liquidado: 43.379,55

Pago: 43.379,55

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como: Metformina, Captopril e Pirodoxina, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1469)

Anexos

	Nome	Anexo
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363

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

24/11/2025

44.660,55

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000363

Nº Empenho: 363

Data: 24 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 44.660,55

Liquidado: 44.660,55

Pago: 44.660,55

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como: Loratadina, Miconazol e Itraconazol, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1468)

Anexos

	Nome	Anexo
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359

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

18/11/2025

13.009,67

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000359

Nº Empenho: 359

Data: 18 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 13.009,67

Liquidado: 13.009,67

Pago: 13.009,67

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como: Albendazol, carbamazepina e lidocana, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1466)

Anexos

	Nome	Anexo
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360

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

18/11/2025

46.528,76

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000360

Nº Empenho: 360

Data: 18 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 46.528,76

Liquidado: 46.528,76

Pago: 46.528,76

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como: Nortiplina, cefalexina e acido fólico, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1465)

Anexos

	Nome	Anexo
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399

E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI

18/11/2025

1.472,44

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000399

Nº Empenho: 399

Data: 18 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI - CPF/CNPJ: 02928169000131

Empenhado: 1.472,44

Liquidado: 1.472,44

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de materiais de limpeza para as escolas municipais deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme pregão eletronico N° 005/2025, processo 039/2025 e ata de registro de preço nº 001/2025. NF.21.633

Anexos

	Nome	Anexo
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361

J C DE SOUSA MAIA LTDA

18/11/2025

16.412,89

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000361

Nº Empenho: 361

Data: 18 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: J C DE SOUSA MAIA LTDA - CPF/CNPJ: 13473684000190

Empenhado: 16.412,89

Liquidado: 16.412,89

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças e equipamentos para manutenção e reparação do veículo Ambulância strada placa: RIN4E01 da frota do Fundo Municipal de saúde. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO conforme termo de contrato de compra N° 076/2025, processo N° 050/2025, pregão Eletrônico N° 009/2025. (nf:5576).

Anexos

	Nome	Anexo
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400

E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI

17/11/2025

4.859,56

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000400

Nº Empenho: 400

Data: 17 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI - CPF/CNPJ: 02928169000131

Empenhado: 4.859,56

Liquidado: 4.859,56

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de Generos alimentícios para compor a merenda escolar nas escolas municipais deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme pregão eletronico N° 002/2025, processo 021/2025 e ata de registro de preço nº 001/2025. NF.21.622

Anexos

	Nome	Anexo
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113

DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA

14/11/2025

3.983,23

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000113

Nº Empenho: 113

Data: 14 de Novembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - CPF/CNPJ: 31170141000186

Empenhado: 3.983,23

Liquidado: 3.983,23

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de limpeza para atender as demandas do cras (centro de referencia de assistência social), Bernardo Sayão-TO 2025, dispensa de licitação N° 80/2025. (nf:10579).

Anexos

	Nome	Anexo
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111

DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA

14/11/2025

3.957,88

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000111

Nº Empenho: 111

Data: 14 de Novembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - CPF/CNPJ: 31170141000186

Empenhado: 3.957,88

Liquidado: 3.957,88

Pago: 0,0

Anexos

	Nome	Anexo
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112

DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA

14/11/2025

2.111,64

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000112

Nº Empenho: 112

Data: 14 de Novembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - CPF/CNPJ: 31170141000186

Empenhado: 2.111,64

Liquidado: 2.111,64

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de limpeza para atender as demandas da Assistência social, Bernardo Sayão-TO 2025, dispensa de licitação N° 80/2025. (nf:10578).

Anexos

	Nome	Anexo
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